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或加速折旧方法的六大行业以外的其他企业填写.3.第9行"二、允许一次性扣除的固定资产":填报2014年1月1日后新购进单位价值不超过100万元的用于研发的仪器、设备和单位价值不超过5000元的固定资产,按照税法规定一次性在当期所得税前扣除的金额.小型微利企业研发与经营活动共用的仪器、设备一次性扣除,同时填写本表第10行、第11行.(二)列次填报除第17列外,其他列次有关固定资产原值、折旧额,均按税收规定填写.1.原值:填写固
税年报是不可以作废的，可以申请更正申报或者补充申报。按照相关规定可得：纳税人在汇算清缴期内发现当年企业所得税申报错误的，可以在汇算清缴期之内重新办理企业所得税年度纳税申报。若是纳税人由于不可抗力因素，不能在汇算清缴期内办理企业所得税年度纳税申报或备齐企业所得税年度纳税申报资料的，应当按照相关法律法规，申请办理延期纳税申报。企业所得税申报作废后能否重新申报?答：企业所得税申报作废后
}款 账户。而非 应收/应付账款 账户。借：其他应收款贷：库存现金/银行存款以上就是代理开票方案针对【支付包装物押金会计分录怎么写】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。应付债券利息费用的账务处理 每期计入在建工程、制造费用、财务费用等科目的利息费用=期初摊余成本，实际利率;每期确认的应付利息或应付债券应计利息=债券面值，票面利率 借：在建工程、制造费用、财务费用等科目 应付债券利息调整 贷：应付利息(分期付息债券利息) 应付债券应计利息(到期一次还本付息债券利息) 【提示】应付债券利
输单据和信用证，送交企业，根据退还的信用证等有关凭证编制收款凭证；付款单位在接到开证行的通知时，根据付款的有关单据编制付款凭证。专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章，对有特定用途资金进行专项管理和使用而开立的企业结算账户。专用存款账户适用于对下列资金的管理和使用：（1）基本建设资金；（2）更新改造资金；（3）财政预算外资金；（4）粮、棉、油收购资金；（5）证券交易结算资金；（6）期货交易保证金；
}交税金 - 应交企业所得税(其他应收款 -- 应收多缴所得税款)9、对多缴所得税额不办理退税，用以抵缴下年度预缴所得税：借：所得税贷：应交税金 - 应交企业所得税(其他应收款 -- 应收多缴所得税款10、免税企业也要做分录：借：所得税贷：应交税金 -- 应交所得税借：应交税金 -- 应交所得税贷：资本公积借：本年利润贷：所得税以上就是代理开票方案针对【预缴和清缴的会计分录】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。公司与公司往来款需要交税吗1、公司往来账就是公
并非意味着企业放弃了对该项应收账款的索取权。实际上，企业仍然拥有继续收款的法定权利，企业与欠款人之间的债权债务关系不会因为企业已作坏账处理而解除。既然应收账款的坏账损失无法避免，因此，遵循谨慎性原则，对坏账损失的可能性预先进行估计，并建立弥补坏账损失的准备制度，即提取坏账准备金就显得极为重要。对确实收不回的应收账款，在取得有关方面的证明并按照规定的程序批准后，列作坏账损失处理，因债务人逾期未履行偿
贷：主营业务收入等如果一开始不能确定是否免税，则正常计提税金：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税确认不用交税：借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税收减免财务人员处理账务时，一般以发票作为重要凭证。对于跨年发票的情况，应如何进行账务处理和税务处理？跨年发票如何做账？去年的发票如果金额不大今年入成本可以，如果金额比较大，要通过以前年
}例》第十条规定，当纳税人购进的货物或接受的应税劳务不是用于增值税应税项目，而是用于非应税项目、免税项目或用于集体福利，个人消费等情况时，其支付的进项税就不能从销项税额中抵扣。实际工作中，经常存在纳税人当期购进的货物或应税劳务事先并未确定将用于生产或非生产经营，但其进项税税额已在当期销项税额中进行了抵扣，当已抵扣进项税税额的购进货物或应税劳务改变用途，用于非应税项目、免税项目、集体福利或个人消费等，购进货物发生非正常损失，在产品和产成品发生非正常损失时，应将购进货物或应税劳务的进项税税额从当期发生
浅谈国有企业人力资源管理的问题及对策加扣除，核对信息，如有修改需求，则可点击修改，信息确认后点击一键确认，一键确认后，信息则提交成功。注意：纳税人在确认之后，点击App的首页，选择专项附加扣除填报，选择扣除年度2022，可查看已提交的信息，如有变动可以选择作废或修改。二、2022年需要新增专项附加扣除项目，步骤如下：比如2022年新增子女教育扣除，先按情形一步骤确认之前申报的其它不需要修改的专项附加扣除信息后，点击App首页，专项附加扣除 品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要,发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具,特殊情况下,由付款方向收款方开具.同时,开具发票的范围与发票使用的范围是一致的.因此,用票人发生非经营性业务时不得开具发票,单位内部各部门间发生业务往来结算款项时亦不得开具发票,可使用内部结算凭证. 发票的开具是实现其使用价值,反映经济业务活动的重要环节,发票开具是否真实、完整、正确,直接关系到能否达到发票管理的预期目的.固定资产折旧计提一般是？会计准则规定,已达到预定可使用状态但尚未办理竣
印件一份;5. 变更纳税人或业户名称的,需加盖新公章;6. 分支机构变更注册类型的,需提供总公司《地方税务登记证》副本的复印件或相关证明一份. 以上就是代理开票方案针对【税务变更登记需要什么资料】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。待抵扣进项税在其他流动资产里面核算吗答:根据《会计准则》,留抵增值税应根据其流动性在资产负债表中的，其他流动资产，项目或，其他非流动资产，项目列示.其他流动资产中待抵扣增值税主要是增值税进项税待抵扣的金额,今年的留抵税额增加,是因销售量增大,备用的存货
余公积的构成内容设置明细账进行明细核算。一般企业和股份有限公司的盈余公积应设置下列明细科目：（1）法定盈余公积；（2）法定公益金；（3）任意盈余公积；按规定实行补充流动资本的国有工业企业还应增设“补充流动资本”明细科目。外商投资企业的盈余公积应设置下列明细科目：（1）储备基金；（2）企业发展基金，并分别“补充流动资本”、“购建固定资产”设置明细账；（3）利润归还投资。所谓购买法，顾名思义，就是将企业合并视为某企业购买其他企业净资产的一项交易的企业合并会计核算的方法。
例，这类虚开发票分子为避免违法成本逐月增加，多数会在2个月~4个月内集中发案。风控部门应提取每月新申请一般纳税人的数据信息，着重对一址多证、多证共用一个财务人员、相同联系电话等交叉重复数据深加工，找到相同点，从而巡查布控。但如果不法分子将注册地分散在不同辖区，基层局较难发现。针对这种情况，建议在各单位自行收集分析数据的同时，拥有更高查询权限的上级实施数据筛选，在更大范围内设定风险点，统一提取筛选数据并转发下级单位，下级单位综合比对自行采集的数据后，有的放矢地开展工作。加强日常巡查和后续应对。一接
划产量,计算确定计划分配率,据以进行分配.如果制造费用的实际发生数、产品的实际产量与预算数、计划产量相差较大,应当及时调整计划分配率.年度终了,制造费用全年实际发生数与分配数的差额,除其中属于为明年开工生产作准备的可留待明年分配外,其余都应当在本年内调整产品成本:发生数大于分配数的差额,借:生产成本--基本生产成本贷:制造费用实际发生数小于分配数的差额,用红字登记.以上就是代理开票方案针对【结转制造费用,怎么做会计分录?】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。销售过程会计核算的主要内
缴增值税.4、转让不动产,个体工商户转让其购买的住房,按照规定全额缴纳增值税的,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照规定差额缴纳增值税的,以取得的全部价款和价外费用扣除购买住房价款后的余额为销售额,按照5%的征收率计算应纳税额.转让不动产的预缴税款计算:以全部价款和价外费用作为预缴税款计算依据:应预缴税款=全部价款和价外费用，(1+5%)，5%;以扣除不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额作为预缴税款计算依据:应预缴税款=(全部价款和价外费用-不动产购置原价或者取得不动产时的作价)，(1+5%)，5%.不动产经营租赁的预缴
地开发是指对土地进行地面平整、建筑物拆除、地下管线铺设和道路、基础设施的建设、以便扩大对土地的有效使用范围，提高土地的利用程度，满足不断发展的社会生产和人民生活的需要，城市土地开发从狭义上讲是变农用地为城市工商业，交通和生活用地；从广义上讲，是指城市土地的综合利用，包括新城区的土地开发和旧城区的土地再开发房屋开发是指对城市各种房屋包括住宅，厂房和其他用房的开发建设，它包括可行性研究，规划设计，工程施工，竣工验收，交付使用等工作内容，房屋开发时涉及面广，耗资大，工作繁杂的过程，必须严格遵守基本建设
