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前年度亏损以及各项扣除范围的确定。收入总额和允许弥补的以前年度亏损应当严格按照《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》的规定进行确认。而各项扣除也需要按照《企业所得税法实施条例》及其他相关法规的规定进行确认和调整，对于不允许税前扣除的内容，应当及时予以调增。上海企业所得税核定征收的条件具体有：1、纳税人依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的；2、纳税人依照法律、行政法规的规定应当设置但未
目。（二）非同一控制下的吸收合并1.一次转销法：（1）确认吸收合并同时抵销相关的股权、股份：按接收的资产、负债的公允价值，借记有关资产科目，贷记有关负债科目，按支付合并费用和作为合并对价付出资产的账面价值，贷记企业存款、库存商品等科目，按付出资产应交税费，贷记应交税费科目，按作为合并对价付出的资产公允价值与其账面价值和应交税费的差额，贷记或借记营业外收支科目，按作为合并对价增加股份的面值总额，
}因素:(1)固定资产原值;(2)固定资产报废后变价收入扣除清理费后的差额;(3)固定资产预计使用年限.折旧费用的计算方法主要有直线法、余额递减法、年限总和法、年金法和偿债基金法等.在西方财务会计中,，折旧费用，作为一个资产帐户,记录按照所选折旧方法计算的、应于当期收入相配比的折旧费用.固定资产处置如何开票?处置固定资产和废旧物资只能开普通发票.发票内容写:出售报废旧机器.补充:首先借:固定资产清理 累计折旧,贷:固定资产.收钱时来:借现金,贷固定资产清理固定资产清理没有差额,也就没有营业外收入.根据《国家税务总局关于增值税简易
务管理。B公司外出开展装修业务，应接受各地主管地税机关管理。另外，建筑业营业税机构所在地与经营地税务机关管辖的特别规定：(一)《营业税暂行条例》第十四条规定，纳税人提供的建筑业劳务，应当向应税劳务发生地的主管税务机关申报纳税。(二)《营业税暂行条例实施细则》第二十六条纳税人应当向应税劳务发生地主管税务机关申报纳税而自应当申报纳税之月起超过6个月没有申报纳税的，由其机构所在地或者居住地的主管税务机关补
}二〉》中待抵扣进项税额各栏相匹配。申报免退税时再将在库存商品中核算的进项税额转入有关科目，通过库存商品科目转入生产成本及应交税费应交增值税（出口退税）。二是购入货物当期不能确认用于出口的，应按照增值税专用发票或海关代征增值税专用缴款书上注明的增值税额，先将进项税额记入应交税费应交增值税（进项税额）科目（只做会计处理不抵扣），在明确用于出口申报免退税时，再将原已计入进项税额并已支付的增值税转入有关科目，通过应交税费应交增值税（进项税额转出）转入生产成本及应交税费应交增值税（出口退税）。从税收管
根据支付的手段贷记“企业存款”科目或“库存现金”科目。企业将疫情物资用于公益性捐赠后，可以借记“营业外支出”科目，贷记“库存商品”科目及贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）”科目处理。若企业在疫情期间将疫情物资用于出售的，可以在确认收入时借记“企业存款”科目或“库存现金”科目，贷记“主营业务收入”科目，贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）”科目，并在结转成本时借记“主营业务成本”科目，
济活动的真实性、合规性和效益性进行监督、评价和鉴证，使之达到管理有效、控制得当，并有利于实现采掘业可持续发展的审计评价活动。采掘业是国民经济的基础性产业，采掘业的发展为各个部门提供了丰富的矿物原料，对国民经济发展起到了支撑作用。但采掘业的环境治理严重，治理不当将会引发一系列不利于环境、社会、经济等方面的影响，因此开展采掘业审计势在必行。完善我国国家审计职责的建议包括：1、树立正确的指导思想：
}一个负数按钮3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示，*，4.系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了5.确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了. 以上就是代理开票方案针对【普通发票红冲需收回原发票吗?】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。春节总部给我们一级子公司慰问金怎么进行账务处理总公司把钱打入分公司账上并负责代扣代缴个税,由分公司支付给相关奖励人员借:银行存款(收到总公司钱)贷:其他应付款(奖励人
资产负债表里的应交税费包括什么内容？利益主要表现为销售商品的价款；② 实务中，企业售出的商品符合合同或协议规定的要求，并已将发票账单交付买方，买方也承诺付款，即表明销售商品的价款能够收回；③ 如企业判断价款不能收回，应提供可靠的证据。（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。① 收入能否可靠地计量，是确认收入的基本前提；② 成本不能可靠计量，即使其他条件均已满足，相关的收入也不能确认。以上就是小编针对【销售商品收入的内容】进出口公司出口时收入 《非营利企业会计制度》或《民间非营利组织会计制度》第五十八条第四款，政府补助收入是指民间非营利组织接受政府拨款或者政府机构给予的补助而取得的收入.，财政专项资金是指上级人民政府拨付本行政区域和本级人民政府安排的用于社会管理、公共事业发展、社会保障、经济建设以及政策补贴等方面具有指定用途的资金.这种资金都会要求进行单独核算,专款专用,不能挪作他用.民办非企业单位是个新概念,是于1996年中央和国务院领导针对以往的民办事业单位这一概念所作出的修正.即:事业单位是国家举办的,而民间不应再称事业单位.1998年10月,国务院
业。当前，我国的企业所得税税率因企业投资的地区不同，存在较大差异。例如，内地企业多数为33%。沿海地区有24%、15%等优惠税率。因此，一些关联企业往往会将高税区的关联企业利润转移到低税区关联企业，从而少缴企业所得税。4、将企业利润转移到享受地方政府超缴返回的企业。一些地方为了招商引资，相继出台了一些政策，承诺外来企业，税收上缴定基数，超过基数部分由财政返还。在这一政策的诱惑下，一些关联企业也会将利润转移到享受超缴返回的关联企业。从而变相少缴税。 以上就是代理开票方案针对【关联公司如何转移利润？】这个问题
应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异，使得递延所得税资产包含的经济利益能够实现且该减值允许转回时。应在原减值的范围内转回其减值，做相反的会计分录。[例]20，7年12月31日，企业因交易性金融资产公允价值变动产生的递延所得税资产账面价值为30万元。经复核，企业在未来可能获得的用以抵扣递延所得税资产的利益只有18万元。企业应确认相应的递延所得税资产减值。其会计处理为(单位：万元)：借：所得税费用递延所得税费用 12贷：递延所得税资产交易性金融资产 12假设20，8年12月31日，经复核，企业在未来可能获得的用以抵
折旧”、“管理部门计提折旧”、“在建工程计提折旧”、“其他折旧结转”等明细账。（17）“无形资产”账户应设置备查账簿，专门登记无形资产购入、自创无形资产转入、无形资产投资转出、无形资产出售等事项。（18）“递延资产”账户可设置备查账簿，专门记录一些非现金支付事项，如一次性领用大量低值易耗品等。（19）“长期借款”账户应分设“本金”、“应付利息”明细账。（20）“实收资本”账户如有收到的非现金资产，则应设置备查账簿，登记本期实际收到的非现金资产（如存货、固定资产等）的增减变动情况。[1][2][3
，4、输入纳税人识别号以及密码就可以登录进去,进行纳税申报了.5、纳税人识别号是税务登记证上最长的那一串数字,纳税人的密码默认为8位纳税人编码.首次登录以后可以进行修改.6、国税申报完成之后,就需要进行地税的纳税申报.7、同理,也是登录地税局的官网.8、点击进入地税局官网,选择，电子税务局，9、进去之后会显示登录页面,电子税务局提供了网上申报、网上查询等各种功能.10、申报缴税需要登录系统,有三个登录方式,最常用的是手机动态码登录.获取绑定的手机验证动态验证码就可以登录了.国税和地税都需要申报.地税系统现在都是采用手机动
行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。快递公司账务处理分录如何做?快递公司内账账务处理:收到快递费:借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项税额.支付成本、费用的时候:借:主营业务成本,借:管理费用等借:应交税费-应交增值税-进项税额贷:银行存款,发生工资薪金:借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬,销项大于进项结转:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税.结转期间损益:借:主营业务收入,贷:本年利润,借:本年利润,贷:主营业务成本,贷:管理费用等.以上就是代理开票方案针对
查询、询问调查和实地考察取证等方法查实情况。印章反常发票。一般违规、违法的经济业务不会像正常业务一样，印章清晰，商品单位价格及合计数值合理。从销售单位的角度来说，提供假发票将承担一定的法律风险。所以，总会不情愿或者有意用印模糊不清，或印章单位本身就是一个杜撰单位，此类大额发票可作为审查重点查实。可通过咨询工商、税务部门证实单位的真实性、询问调查或延伸开票单位核查。勾稽关系失真发票。一些虚假经济事项为拼凑合计数值，一般做法是用发票合计数值除以商品单价，得出的数量直接填写在发票上。通过核查发
