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户管理，经母公司审批后子公司才可在企业开户，同时，所开账户必须由母公司财务部门统一管理，加强了对集团资金使用的控制与监管，有利于货币资金使用的规范化。(四)推行全面预算管理全面预算管理的有效实施可以使企业集团财务管理水平提高到一个新的层次，企业集团只有在明确目标的前提下，比较分析预算和实际预算的执行情况，才能够总结出集团实际运行存在的问题，进而在下次预算编制时进行完善。企业集团在编制预算时应
义社会，利润率也表示资本增值，即资本家赢利的程度。利润率是经常变动的，决定和影响利润率的主要因素包括剩余价值率、资本有机构成、资本周转速度以及不变资本的节剩会计电算化实训报告是会计人员在会计电算化实训期间需要撰写的，对实训期间的工作、学习经历及感想进行说明的书面报告文件。会计电算化实训报告的内容包括：1、概述和叙述，对会计电算化实训中出现的主客观条件、有利及不利条件、工作环境等进行描述
}行存款低值易耗品包装物应交税金等2．分期摊销待摊费用、递延资产借：制造费用管理费用产品销售费用产品销售税金及附加其他业务支出等贷：待摊费用或递延资产企业当年实现的税后净利润，应按国家规定的顺序进行分配。如果企业发生亏损，应按规定程序进行弥补，如属年度亏损可以用下一年度的利润进行弥补。下一年度利润不足弥补的，可以在5年内延续税前弥补；5年内不足弥补的，应当用税后利润弥补。企业发生的年度亏损以及超过用利润抵补5年期限的，
？“应交税费”科目核算内容：企业依法交纳的增值税、消费税、企业所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费、耕地占用税等税费，以及在上缴国家之前，由企业代收代缴的个人所得税等。应交税费的期末余额一般在贷方，其计算公式为：“应交税费”期末余额=“应交税费”各明细科目期初贷方余额+“应交税费”各明细科目本期贷方发生额-“应交税费”各明细科目
}通知》（财税〔2009〕57号）第一条规定，资产损失是指企业在生产经营活动中实际发生的、与取得应税收入有关的资产损失，包括现金损失，存款损失，坏账损失，贷款损失，股权投资损失，固定资产和存货的盘亏、毁损、报废、被盗损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。 根据上述规定，对于清算中所发生的财产损失也应依上述两个财产损失办法进行税务处理，对于需报批才能进行扣除的损失仍要履行相关手续方可税前扣除。【问题】电梯维护收取的维护费，应缴纳增值税还是营业税？ 【解答】《国家税务总局关于电梯
保人的红利。 二、本科目可按投保人进行明细核算。 三、企业按原保险合同约定计提应支付的保单红利，借记保单红利支出科目，贷记本科目。向投保人支付的保单红利，借记本科目，贷记库存现金、企业存款等科目。 四、本科目期末贷方余额，反映企业应付未付投保人的红利。一、本科目核算企业经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等相关税费。房产税、车船使用税、土地使用税、印花税在管理费
导致资产负债表和利润表科目未调整平衡。不管是什么原因造成的，我们只需要检查，科目的发生额调整是否正确。在经过上面两项检查后，我们可以确信，现金流量表是可以编制平衡了。如果这时候还是不平衡，那么我们只有检查是否存在笔误了。二、间接法下的检查与处理间接法中的调整因素中，资产减值损失、固定资产的折旧、无形资产摊销、公允价值变动等因素是比较容易确定的，一般来说我们可以直接引用利润表的数字。比较容易导致不平
}偿不需要发票.因为不是买卖关系,开收据就可以了.因为是导致部分货物破损,所以完整的分录:借:材料采购或在途物资应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款等入库时:借:库存商品等其他应收款--物流公司贷:材料采购或在途物资将来收到款项时:借:银行存款贷:其他应收款同时注意部分货物破损的情况.没有发票财务报账证明如何写?发票是在购销商品,提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证.如果没有取得票据而用财务报账证明报销,是属于白条子,税务机构查到会补税罚款.所以对没有取得票据的付款支出,还是到当地税务机关
进口车辆购置税的缴纳需要哪些材料？怎么申报？公司抬头，开票日期会佐证出行的真实性。如果做到这样，制度健全，费用合理，出差业务证据充分，我们又不是变相发补贴，又不是违规乱报销，那这种操作方式我觉得税务就算检查到，也可以用真实业务的理由去和税务沟通协调，获得税务的认可。结论：公司与个人签订租赁合同的，支付给个人的租金等费用，个人向税务机关代开发票■是按“财产租赁所得”计算缴纳个人所得税；财产租赁所得按次（月）纳税，（收入-费用）* 发生的时候:借:其他应付款贷:银行存款后期收到发票或者退回款项:借:管理费用借:银行存款等贷:其他应付款以上就是代理开票方案针对【其他应付款应如何合理冲减】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。工商年报认缴时间如何填？工商年报中的认缴出资时间按章程日期,实缴时间是实际准备缴纳的时间.认缴时间就是认缴注册资本金的时间,实缴时间就是实缴注册资本金的时间.认缴出资额应该在公司章程里明确记载,过去是，实缴登记制，、出资方式.工商年报是工商部门组织开展的企业年度报告公示制度.通过工商年报,可
完成物资的实际成本。帐簿设计应做到总分结合、序时与分类相结合，层次清楚，便于分工，具体说在设计时应符合以下原则：（1）与企业规模和会计分工相适应的原则。企业规模较大，经济业务必然较多，会计人员的数量也相应地多，其分工较细，会计帐簿也较复杂，册数也多，在设计时考虑这些特点以适应其需要。反之，企业规模小，经济业务量少，一个会计足够处理全部经济业务，在设计帐簿时没有必要设多本帐，所有的明细分类帐可以集合成一、二本即可。（2）既满足管理需要又避免重复设帐的原则。帐簿设计的目的是为了取得管理所需要的
,属于增加值范畴,为了确保工业增加值要素的完整,在计算工业增加值时,应将本期应交增值税计入工业增加值中.由此按生产法计算的工业增加值的实际计算公式应为: 工业增加值=工业总产值(现价、新规定)-工业中间投入+本期应交增值税以上就是代理开票方案针对【工业增加值的计算方法有哪些?】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。印花税减免退回的费用计入哪个科目借:库存现金或银行存款贷:管理费用企业交纳的印花税,是由纳税人根据规定自行计算应纳税额以购买并一次贴足印花税票的方法交纳的税款.企业交纳的印
业收入并为顾客开具发票；B城市购物广场应收货款，可凭其内部结算证明向A城市购物广场收取。如此操作，方能实现收取资金、销售货物、开具发票和缴纳增值税的链条统一。随着现代企业经营活动联系的日益紧密，银行承兑汇票在企业间的使用愈加频繁。很多企业在收取银行承兑汇票时，或多或少会遇到一些不太规范的票据甚至是伪造的假票，给企业带来损失。在此，我们淘税网对不可收取的银行承兑汇票一些特征做一个归纳，以期对相关人员有所帮助，进一步规范公司收取银行承兑汇票的工作，从而提高公司资金的使用效率。一般，有如下某种特征的
本是已售产品的生产成本，因而，产品销售成本的计算，实质上是已售产品生产成本的结转。在通常情况下，各批完工产品的生产成本是不相同的，因而，计算结转产品销售成本的关键是如何确定已售产品的单位生产成本。结转已经销售商品的生产成本怎么做分录?结转已经销售商品的生产成本，分录：借：主营业务成本贷：库存商品企业应当设置主营业务成技术咨询费，按主营业务的种类进行明细核算，用于核算企业因销售商品、提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的实际成本。借记该科目，贷记库存商品、劳务成本等科
位重要的经济档案之一，在启用账簿时，也应按有关规定和要求填写账簿启用表，具体内容和要求可参照现金日记账的启用。银行存款日记账，按规定是由出纳填制的。根据有关银行存、付款凭证，以经济业务的发生顺序，逐日逐笔的记录，反应银行存款的增减变化及其结果。一般步骤就是，会计人员根据审核无误的原始凭证填制银行存款付出（收入）单，出纳人员根据付出单才付款，并据付款业务顺序逐笔登记银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖银行付讫或收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。银行存款日记帐是国家对外提供
账时金额均误记为5400元。于4月10日与应收账款往来单位对账发现过账笔误，当即更正：对主营业务收入(贷方)和应收账款(借方)总账(或科目汇总表)及其明细账科目均分别以红字冲销900元，并标明3月10日25号记账凭证过账笔误多记，同时在3月10日25号记账凭证及其登记账页中补记注明过账笔误多记900元，于4月10日更正。 在上述举例中，强调了不再编制更正的记账凭证，这是因为原记账凭证的编制是无误的，会计记账应保持账证一致。对于过账笔误的原记账凭证及其账簿记录以及更正的账簿记录，都强调要相互注明，这是十分必要的。这样，便于在账证中
