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出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个
主要表现在以下四个方面：1、明确工作目标；2、协调部门关系；3、控制日常活动；4、考核业绩标准。全面预算，是指企业以发展战略为导向，在对未来经营环境预测的基础上，确定预算期内经营管理目标，逐层分解、下达于企业内部各个经济单位，并以价值形式反映企业生产经营和财务活动的计划安排。企业包括经营、投资、财务等一切经济活动以及企业的人、财、物各方面与供、产、销各环节，都须纳入预算管理，形成由
}摊销法.四、存库商品库存商品在这个行业里是个挺好的科目,真的,里面也是卧虎藏龙的,水挺深.常见的,比如工作服、轮胎、绳子、材料、反正这些经常用杂七杂八的东西,这里入账时,数量多,按常理一次内部使用消化不了的,就可以计入周转材料-低值易耗品-在库的科目了,根据实际领用情况,是去管理费用、营业费用还是主营业务成本就可以了.这里可以尽情的玩一次摊销了,没必要55很麻烦(在库、在用、摊销了),周转材料低值易耗品也是属于存货的!举个例子,买了100个绳子,运输部用了10个,直接借:主营业务成本10,贷:周转材料-低值易耗品绳子,就行了.科目余
（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用费用报销单进行报销；2、费用报销单后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、费用报销单和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在费用报销单后面，并保证正面朝上，不得倒置；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于费用报销单后，并按费用报销单上内
}数额不符，导致公司的会计信息失真。一、预付账款的含义：货未到，先付款预付账款是预先付给供货方客户的款项，也是公司债权的组成部分。我国对预付货款的范围、限额具有严格的规定。二、小企业预付账款的核算小企业应设置预付账款账户对预付货款进行会计核算。企业对供货方预付货款时，应借记预付账款科目，以后收到预购的材料或商品时，则贷记预付账款科目。现举例说明。[例]星光电器厂预付甲企业的原材料款共计150000元。作如下会计分录：借：预付账款甲企业150000贷：银行存款150000收到原材
国际规范接轨的小额信贷试验项目对我国小额信贷事业的发展起了先锋、示范和启迪的作用，而政府主导型的项目和农村信用社小额信贷项目对快速和大规模利用信贷手段扶持贫困户和广大农户发展做出了功不可磨灭的贡献。然而，只要有适宜的政策环境，正规金融机构有可能成为小额信贷的主要力量，同时各类小额信贷的实施者在竞争和合作中会找到各自的位置，而最大的受益者是借贷客户。可以说，如要形成这种局面，政府的宏观政策将起着重要
更正，确保账证完全一致。2.现金日记账与现金总分类账的核对现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类账是根据收、付款凭证汇总登记的，记账的依据是相同的，记录的结果应该完全一致，但由于两个账簿是由不同人员分别记账的，可能发生差错。出纳应定期出具出纳报告单与总账会计进行核对，找出错误后应立即按规定的方法加以更正，做到账账相符。3.现金日记账与库存现金的核对首先结出当天现金日记账的账
}拓展业务费用计入哪个会计科目?一、拓展业务费用可以计入销售费用科目。二、具体会计分录是：借：销售费用-业务拓展费贷：银行存款三、拓展业务费用是用于企业发展业务用途，属于销售费用科目的核算内容。销售费用科目应当按销售费用费用项目进行明细核算,技术咨询费核算企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用，包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点、售后服务网点等)的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用。企业发生的
企业进货补差价怎么做会计分录？化是现代财务管理的目标。有效的财务管理提升企业价值财务管理的过程实际上就是一个对企业的价值造成影响的过程。现代企业财务管理的核心就是通过财务决策，来实现企业价值最大化的理财目标。具体来说，财务管理提升企业价值主要体现在三大方面：（1）创造企业价值的活动，包括税收筹划、集中化管理（尤其是资金）、盈余管理、融资管理、投资并购、成本控制等；（2）支持企业价值的活动，包括全面预算管理、财务流 司支付对方代垫的电费,不须索要发票,确可索要开据代垫电费的收据和当期对方支付电业局的票据复印件,凭此入账即可!如果户名为合作公司,电费是你们公司的全部,那么附上收据,发票复印件,当初的协议复印件即可入账.政策依据:发票管理办法第三条规定,，发票,是指在购销商品,提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证.，第二十一条规定,，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票.，按照上述规定,你公司向电力部门购买电力时应向收款方索取发票并据以入
.销售物资或提供应税劳务,按营业收入和应收取的增值税额, 借记，应收账款，、，应收票据，、，银行存款，等科目,按专用发票上注明的增值税额,贷记技术咨询费(应交增值税--销项税额),按实现的营业收入,贷记，主营业务收入，、，其他业务收入，科目.发生的销售退回,做相反的会计分录.3.实行，免、抵、退，的企业,按应收的出口退税额,借记，其他应收款，科目,贷记技术咨询费(应交增值税--出口退税).4.企业交纳的增值税,借记技术咨询费(应交增值税--已交税金), 贷记，银行存款，科目.5.小规模纳税人以及购入材料不能取得增值税专用发票的,发生
：1.如果母公司没有利润方面的要求，那可以将子公司的利润分配做成未分配利润转增资本，董事会形成相关决议，公司完成注册资本验资及工商变更手续即可。2.如果母公司有利润方面的要求，可以按照先分配再投资的模式操作，确保资金有流出，有流入，法律文档和手续健全，这样，就可以在母公司的损益表上计量一笔投资收益。一、 伪造、篡改、不如实填写原始凭证指行为人使用涂改等手法更改凭证的日期、摘要、数量、单价、金额等，或采用伪造印鉴、冒充签名、涂改内容等手法，来制造证明经济业务的原始凭证。如：某厂职工利用一张字迹模
?计提时:借:工程施工成本-人工费贷:应付工资(或应付职工薪酬)支付时:借:应付工资(或应付职工薪酬)贷:现金(或银行存款)以上就是代理开票方案针对【工程施工人工费如何记账】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。向投资者支付的股息为什么不能税前扣除？答:该条款充分体现了我国税制的基本要求是，税后分利，,而不是税前分利.一般来说投资者有两种投资方式:债权性投资和股权性投资,债权性投资者从被投资企业取得利息,股权性投资的投资者从被投资企业取得股息、红利.利息允许在企业所得税前扣除,而股息红利
具有管理权，能够自主地运用它进行经济活动，并承担由此而产生的各种风险。如融资租入的固定资产，医院虽不拥有其所有权，但能够对其进行实际控制，也应将其作为该医院的资产。②能够以货币计量。医院的资产均能够以货币来计量。有些资产的价值可能是靠估计，也应作为资产加以确认。③资产是能给医院带来一定经济利益的经济资源。经济资源存在形式，有有形的，如现金、存货、因定资产等，也有无形的，如专利权、商誉等。凡有助于医院目前和未来业务活动的开展，并为医院带来一定经济利益，而医院又有权使用，并且能以货币进行计理
发票整理汇总好;再填写报销单才能报销得到出差期间的费用;报销单上应该填写清楚出差人的部门,出差的日期,出差地点;然后把出差的费用发票金额分类汇总写上去;之后给部门负责人签名审核;再交到财务处等待审核;待审核批准后;财务会要求报销的员工在报销单上签收. 以上就是代理开票方案针对【差旅费必须填报差旅报销单吗?】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。市场摊位出租税率多少营改增以后 不动产租赁的税率是11%. 《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2024〕36号)
目以及正确内容的书面材料.发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案. 以上就是代理开票方案针对【销货方开具红字发票的情况是？】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。职工报销的医药费账务处理是？员工个人医药费的会计分录:在会计实务中,应该会存在这两种分录:有些企业福利费发生得比较少,这种方法应该比较受欢迎:借:管理费用 -- 福利费贷:库存现金借:管理费用 -- 福利费贷:应付职工薪酬 -- 福
